青島網上辦稅係（xì）統（tǒng）報表填寫的15個常（cháng）見問題，有你想問的嗎？
發表於 2022-03-04 13:03:42 瀏覽：82
文（wén）章導讀：青（qīng）島辦稅係（xì）統的（de）使用中碰到（dào）任何問題，首先請確定您使（shǐ）用的瀏覽器為操作（zuò）係（xì）統自帶的（de） Internet Explorer，並且版本為7.0以上 （在瀏覽器（qì）的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中可......
青島辦稅係統的使用中碰到任何問題，首先請確（què）定（dìng）您使用的瀏覽器為操作係統自帶的 Internet Explorer，並且版本為7.0以上 （在瀏覽器（qì）的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中（zhōng）可以查看到瀏覽器的當前版本），不推（tuī）薦使（shǐ） 用“360瀏（liú）覽器”、“騰訊瀏覽器（qì）”等外（wài）掛瀏覽器，並且各選項均已正…八月申報ing，為了小夥伴們輕鬆報稅，小編整理了網報中報表填寫的有關問題，趕緊來（lái）一睹為快吧！ 在網上辦（bàn）稅（shuì）係統的使用中碰到任（rèn）何問（wèn）題，首先請確定您使用的瀏覽器為操作係統自帶的 Internet Explorer，並且版本（běn）為7.0以上 （在瀏（liú）覽器的“幫助（zhù）”菜單的（de）“InternetExplorer”中可以查看（kàn）到瀏覽器的當前版本），不推薦使 用“360瀏覽器”、“騰訊瀏覽器（qì）”等外掛瀏覽器，並且各選項均已正確設置。 報表填寫類常見問題解答
1. 報表填列的注（zhù）意事項有哪些？ （1）在報表（biǎo）填寫中，必須使用（yòng）回車（chē）而盡量不要使用鼠（shǔ）標點擊的方式切 換欄目，因為大量報表的自（zì）動計算是通（tōng）過回車來觸發的。在實際操作中，如果（guǒ）發現報表 數據計算不平，隻需鼠標點擊第一個編輯框，回車到“保存報表”即可。 （2）填寫（xiě）報表中，如（rú）要刪除所填數據項，請使用（yòng）鍵盤「DELETE」鍵，少使（shǐ）用「BACKSPACE」鍵，否則可能造成填報頁麵（miàn）退（tuì）回前一頁。 （3）不要試圖（tú）修（xiū）改（gǎi）自動生成的數據，如所（suǒ）得稅季度申報的（de）累計數。這 些（xiē）數字是係統自動計算或（huò）從征管係統取得的（de）申報基礎數據（jù），不可手工修改。如果確有錯 誤，則需核實上季申報情況，及時聯（lián）係主管國稅機關糾正後，重新做數據（jù）初始化，即可 得到正確的數（shù）據。 2. 部分報表無法創建或打（dǎ）開的情況？ 點擊「重做（zuò）初始化」即可解決問題。初始化（huà）之後仍然不能解決問題的 請聯（lián）係主管國稅（shuì）機關。 3. 填寫報表時，發現稅率出錯或其（qí）他項目出（chū）錯？ 一般是納稅人稅種（zhǒng）登記信息或其他信息登記錯誤造成，納（nà）稅人應及時 聯係主（zhǔ）管稅務機關（guān）變更。 4. 填寫申報表時，發現頁麵自動退出？ 主要存在三種情況：一是網上（shàng）辦稅係統升級問題，一般會出通知或提 示，用戶在（zài）網上辦稅係統（tǒng）恢複正常時使用即可；二（èr）是瀏覽器或CA程序安裝錯誤（wù），重新安裝即可；三是係統長（zhǎng）時（shí）間未操作。為（wéi）保障 係統的安全性，一般超過10分鍾不做任何頁麵操作，頁麵會退出，重新登錄即可。 5. 在進（jìn）行網上申報時，提示有前期數據未申報（bào）？ 納稅人如（rú）有前期未申報的情況，需到辦稅（shuì）服務廳進行補申報後，才能 進行當期網上申報。 6. 農產品收購（gòu）發票（piào）或者銷售發票應（yīng）如（rú）何錄入？ 可根據要求匯總後手工錄入（rù）附表（biǎo）二第（dì）6欄。 7. 當發生紅字通知單業務時應如何處理？ 根據相關業務要求，當納稅人（購貨方）發生紅字通知單業務時，應（yīng） 在當期申報時做進（jìn）項轉出，網上辦稅係統自動將通（tōng）知單（dān）中列明的進項稅額轉出額導入附 表（biǎo）二中第20欄，經納稅人確認後，係統自動將第（dì）13欄“本期進項稅轉出額”中稅額導入到《增值稅納稅申報表（適用一般納 稅人（rén））》中主表第14行。 如該筆紅（hóng）字通知單對應的紅字發票在當期已進行了認證，網上（shàng）辦稅係 統在提取數（shù）據自動進行過濾，不提取（qǔ）小於零的抵扣（kòu）聯。如納稅人（rén）在填寫《增值稅抵（dǐ）扣明 細表》時，仍發現（xiàn）已認證的（de）紅字發（fā）票，應將紅字發（fā）票中（zhōng）稅額填寫到附表二的第23欄，設為“其他應做進項稅額（é）轉出的情形”，保存後，係（xì）統自動（dòng） 將第（dì）13欄“本期進項稅轉出（chū）額”中稅（shuì）額導入到《增值稅納稅申報表（適 用一般納稅人）》中主表（biǎo）第14行。 8. 增值稅（shuì）一般（bān）納稅（shuì）人（rén）提交申報時提示“附表二第1欄稅額應大於或等於"固定（dìng）資產進 項稅額抵扣情況表"增值稅專用發票當期（qī）數！”
根據（jù）業務需求，納稅人當期（qī）申（shēn）報的（de）《固定（dìng）資產進項稅額抵（dǐ）扣情況表》 中增值稅專用發票當期數應（yīng）小於或等於《增值稅（shuì）納稅申報表（適用一（yī）般納稅人）》中附 表二第1欄稅額（é）。實際工作中，當出現（xiàn）納稅人當期有紅字發票參與抵扣時， 則有可能出現《固定資產進項稅額抵扣情況表》中增值稅專用發票當期數（shù）大（dà）於《增（zēng）值稅 納稅申報表（適用（yòng）一般納稅（shuì）人）》中附表二第1欄的情況。由於網上辦稅係（xì）統對紅字發票抵（dǐ）扣聯進行了過濾一般不（bú） 會出現此類問題，如（rú）仍出現該這個問題時，請及時聯係主管稅（shuì）務機關（guān），確認後，對該情 況進（jìn）行特殊處理。 9. 在錄入進銷項數據時係統不允許修改或彈出提示相關的提示（shì）框？
網上（shàng）辦稅係統的進銷項數據都從防偽（wěi）稅（shuì）控等（děng）係統自動導入，一般不允 許修（xiū）改，即便能修改（gǎi），係統也會（huì）作校（xiào）驗。 10. 在輔導期內，納（nà）稅人專票如何導（dǎo）入到申報（bào）表？ 在輔導期（qī）內的企業，係統會自（zì）動將稽（jī）核結（jié）果通知書中的稽核比（bǐ）對通過 進項稅額（é）自動（dòng）導入附表二（èr）第3欄；本期認證相符的數（shù）據未稽核比對的進項（xiàng）稅額自動導入附表二第 26欄。明細數據可以（yǐ）在《增值稅抵扣明細表》（012）中查（chá）詢。 11. 增值稅（shuì）抵扣明細表上的數據如何導入（rù）到增值稅一（yī）般納稅人主表？ 《增值稅抵扣（kòu）明細表》（012）上數據係統先自動導入附表二的相關欄次（cì），待用戶確認後，附 表二的數據自（zì）動導入增值稅一般納（nà）稅人主表的第11欄、第14欄的“一般貨物（wù）及勞（láo）務和（hé）應 稅服務”中的“本月數”。如果納稅人既存在“一般貨物及勞務（wù）和應稅服（fú）務”，又存（cún）在 “即征即退貨物及（jí）勞務（wù）和應稅服務”，用戶需要將進項（xiàng）稅額等在這兩項（xiàng）涉稅業務中的“ 本月數”中調整。 12. 沒有任（rèn）何進項或銷項，如何處理？ 仍需創建空（kōng）報表（012增值稅抵扣明細表、013增（zēng）值稅銷售 明細表、554代扣代繳稅收（shōu）通用繳款書抵扣清單、555應稅服務扣除項（xiàng）目清單等表），然後按先附表後主表的順序創建105 2003版增值稅納稅申（shēn）報表（一（yī）般納稅人適用）表並提交申報。 13. 填寫報表時，某些數字無法修改？ 這些數字是網上辦稅係統由稅務機關的其它係統自動導入的，用戶無法修改（gǎi），若您認為這些數（shù）字有誤，請聯係主管稅務機（jī）關。 14. 上月已申報當月開具發票如何填寫？ 將上（shàng）月已申報當月（yuè）開具發票的數據衝減當月未開具發票的（de）數據，但要確保附表（一）中第 9列數據大於等於零。未衝減（jiǎn）完的待下個申報期按上述辦（bàn）法繼續衝減 . 15. 表一有紅（hóng）衝發票（piào）該如何填寫申報（bào）？ 當月銷售隻需要填（tián）寫稅控機中開具發票的合計，其中包含正數（shù）發票和 負數發票，如合計為負數，請納稅人到主管稅務機（jī）關的辦（bàn）稅服務廳進行上門申報。
快速申請辦理
訂單提（tí）交後，10分鍾內，我們將安（ān）排工作人員和您聯（lián）係！
熱點資訊
聯（lián）係我（wǒ）們
青島潤生源財稅事務所有限公（gōng）司
聯係人：方會計
熱線：13792816977
QQ：931364800
地址：青島市（shì）城陽區正陽路211號太陽城大院內}
